Amministrazione trasparente

	Provvedimenti
		_timbro_24__DETERMINA LIQUIDAZIONE unipol polizze veicoli agricoli prot 11662_ euro 550_80-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_23__DETERMINA LIQUIDAZIONE RESTAINO VEGA FATTURA n13 PA del 31102025 di Euro 3_78-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_22__DETERMINA LIQUIDAZIONE VARGIU RDP fattura n1 1988 del 03112025 di Euro 610_00-signed-1 Data: 22/11/2025
		_timbro_21__DETERMINA LIQUIDAZIONE LIBO FATT 1 1 1196 del 31102025 di Euro 39_52-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_20__DETERMINA LIQUIDAZIONE RESTAINO fattura n PA58-2025 del 31102025 di Euro 550_00-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_19_DETERMINA LIQUIDAZIONE Telecom fattura n 8T00731602 del 11_11_2025 di Euro 271_34-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_18_DETERMINA LIQUIDAZIONE Telecom fattura n 8T00731548 del 11NOV2025 di Euro85_40-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_17_determina di liquidazione PETROL STATION VAL DAGRI fattura SPLITP CORR_7 del 31_10_2025 di Euro 411_74-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_16__DETERMINA LIQUIDAZIONE A ERREGI DI R GRIECO fattura 000683_2025 del 23_10_2025 di Euro 52_00-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_15__DETERMINA LIQUIDAZIONE vemar n. PA_2025_0886 del 28_10_2025 di Euro 110_24-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_14__DETERMINA LIQUIDAZIONE RESTAINO fattura n. PA56 2025 del 25 10 2025 di Euro 730_00 Data: 22/11/2025
		_timbro_13_determina di liquidazione POSTE Fattura n 1025228899 del 10 10 2025 Euro 9_69-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_12_determina di liquidazione PETROL STATION VAL DAGRI SPLITP CORR 6 del 30 09 2025euro65_74-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_11__DETERMINA LIQUIDAZIONE VEGA fatt 9 PA del 30 09 2025 euro 57_63-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_10__DETERMINA LIQUIDAZIONE IKIGAI SRLS fatt 2 12 del 17 10 2025 di Euro 869_25 -signed Data: 22/11/2025
		_timbro_Determina nr noleggio autobus A_R Montemurro 12 settembre_ITT VILLA DAGRI_ditta Restaino-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_determina nr 70 _2025 AFFIDAMENTO DIRETTO dellâ__incarico di MEDICO COMPETENTE-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_attestazione-DETERMINA n. 72 -AFFIDAMENTO DIRETTO - VargiuScuola RPD - DLgs 36-2023 Data: 22/11/2025
		_timbro_9__DETERMINA LIQUIDAZIONE LIBO FATT 1 1 1066 del 30 09 2025 di Euro 104_69-signed Data: 22/11/2025
		_timbro_8__DETERMINA LIQUIDAZIONE RESTAINO fattura n. PA53_2025 del 30_09_2025 di Euro 315_46 -signed Data: 22/11/2025
		_timbro_7__DETERMINA LIQUIDAZIONE vemar n. PA_2025_0785 del 26_09_2025 di Euro 108_96 Data: 22/11/2025
		_timbro_6__DETERMINA LIQUIDAZIONE vemar PA_2025_0685 del 26_08_2025 di Euro 107_36 Data: 22/11/2025
		_timbro_5__DETERMINA LIQUIDAZIONE fatt 288_E del 01ott2025 DIPARK SRL euro 174_00 Data: 22/11/2025
		_timbro_4__DETERMINA LIQUIDAZIONE A01_4 medico competente fatt 1_35 del 26agosto2025 Euro5104_00-signed Data: 22/11/2025
		Determina di liquidazione nr 3/2025 Telecom Italia S.p.A. fattura n. 8T00588353 del 11/09/2025 di Euro 85.40 Determina di liquidazione nr 3/2025 - Data: 08/10/2025
		Determina di liquidazione 2/2025 A02: Telecom Italia S.p.A. fattura n. 8T00588101 del 11/09/2025 di Euro 268.40 Determina di liquidazione 2/2025 - Data: 08/10/2025
		Determina di liquidazione nr 1/2025: A05- HOLIDAY GAMBIOLI SRL fattura n. 74/4 del 22/09/2025 di Euro 2000.00 per Noleggio autobus uscita didattica ROMA MONTECITORIO Determina di liquidazione nr 1/2025 - Data: 08/10/2025
		Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23 - Data: 23/12/2015
		Provvedimenti dirigenti Data: 23/12/2015

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